DOCUMENTI DI ACQUISTO

Tramite questa procedura è possibile inserire i documenti di acquisto del vino.

Per inserire un nuovo documento cliccare sul tasto Nuovo in alto a sinistra.

Impostare la data di arrivo merce (la data del movimento a registro) , tipo data e numero del documento fornitore che si sta inserendo.

Elencare poi i prodotti acquistati, con la relativa quantità (in litri), eventuale partita (se il prodotto ha la gestione lotto abilitata in magazzino) e certificato (se si tratta di vino DOP) correlato di ente certificatore.

Questa procedura crea un movimento con la causale riservata di acquisto impostata in anagrafica azienda , nella scheda Parametri e causali.

Note generali

In questa tabella sono estratti di default i movimenti di carico dell’anno in corso: è possibile modificare le date o impostare un filtro sul tipo documento e fornitore (tasto F4 o lente), premendo poi Ricerca.

Inoltre se impostato un determinato fornitore è possibile aprire direttamente l’anagrafica cliccando sulla ragione sociale che compare a lato (di colore blu, sottolineato).

Per modificare un documento già inserito posizionarsi sulla riga corrispondente e cliccare sul tasto Modifica (o fare doppio click sulla riga).

Per eseguire una cancellazione di un documento mettersi sulla riga corrispondente e cliccare sul tasto Elimina: il programma permetterà l’eliminazione dei soli movimenti che NON sono ancora stati stampati in effettivo nei registri