Programma di manutenzione in cui è possibile variare le righe esistenti compilate in automatico dall'emissione documenti e dalla registrazione pagamenti.
Per ricercare il cliente
all’interno di questa tabella inserire una parte del testo (cliente) da
ricercare nel campo in alto a sinistra e cliccare sul tasto Ricerca.
Oppure premere solo Ricerca e comparirà l’elenco completo
dei clienti (in base ai filtri impostati, ditte o privati, attivi o inattivi,
saldo zero).
Selezionare il cliente e
cliccare sul tasto Modifica (o
fare doppio click sulla riga).
Il programma visualizza la situazione di estratto conto completa cliente.
Da questa maschera è possibile cancellare pagamenti o scadenze mettendosi
sulla riga e cliccando sulla X rossa
che compare all’inizio; poi premere conferma.
Se si è registrato un incasso di importo inferiore, ma la
fattura deve essere considerata saldata, è possibile impostare manualmente la
chiusura spuntando il flag Ch sia sulla
riga di scadenza e pagamento.
Per registrare un pagamento anticipato (acconto), prima
di emettere documento, posizionarsi sulla prima riga libera e compilare i campi
richiesti.
Impostare la data di
scadenza, il tipo riga (Pag), il tipo doc. (R.Int), la data pagamento,
l’importo e il tipo incasso. Selezionare poi il flag Ant (anticipo) e confermare.